不合格品控制程序

bld026

1.0
PURPOSE
目的

建立并保持对不合格的原材料、外协、外购件、半成品和产成品的有效控制机制，防止不合格品的非预期使用或出厂。

2.0
SCOPE
范围

本程序文件适用于生产全过程不合格原材料、半成品及产成品的处理。

3.0
RESPONSIBILITY
责任

3.1质量部负责组织对不合格品的评审工作。

3.2供应链负责与供货商的联络和协调工作。

3.3生产制造车间负责生产的不合格品的返工。

3.4质量部经理批准对原材料和产成品不合格的处理。

4.0

PROCEDURE
程序

4.1进料不合格的处理

当来料整批或部分不合格时，质检部检验员应将“进货送检单”交制造中心加签是否急用的意见，而后呈质检部经理作出处理意见。

4.1.1 如物料为急用，不合格项又不至于引起客户抱怨时，可作“特采”处理（如合同有要求时，特采接收一定要经顾客认可同意）。在该批物料的适当位置上贴“特采接收”标签。

4.1.2 如物料为生产急用，该物料又可为生产使用部门加工/挑选使用时，可作“加工/挑选”处理。在该批物料的适当位置上贴“加工/挑选”标签，质检部主管应填写“加工/挑选使用指示单”给仓库、生产使用部门等部门。

4.1.3如物料不为生产急用或使用后必定引起顾客抱怨，则对该批物料作“退货”处理。在该批物料的适当位置上贴“退货”标签。对做“退货”处理的物料，仓库应通知采购部，由采购部与供应商协商退货事宜。

4.2生产过程中来料不合格品的控制（注：此处之“来料”可以是上一工序产品，也可以是外协、外购物料）。

4.2.1生产车间将生产过程中发现的不合格原材料、零部件进行隔离（将不合格品放在“不合格品”标识的容器中，或将其放在不合格品区域），并适时对不合格品进行分类整理，在盛不合格品的容器上贴“不合格品标识卡” ，然后开出“退料单”，通知质量部判定。

4.2.2质量部按相应检验要求对不合格品进行评审，并在“退料单” 、“不合格品标识卡”上填写处理意见。

对不合格品的处理包括：

a.将不合格的外购（外协）物料、零部件退回供货商；

b.报废

c.退上一工序返工

d.让步使用

e.挑选/加工使用等。

4.2.3生产车间根据质量部对不合格品的处理意见，对不合格品进行处理。

a.判定退回供货商的不合格外购材料、零件，由生产车间退回仓库，仓库通知供应链进行处理。

b.报废的不合格品，生产车间将其退回仓库，仓库适时废弃。

c.作“挑选/加工使用”处理的不合格品，退上一工序返工，返工后的产品由质量部复检。

4.2.4当不合格较严重时，质检部必须对同一批、类的仓库存货、在用品重新检查。

4.3生产过程中检查或自检发现的单个不合格品的处理（注：此处不合格品为本车间生产中生产）。应将其放在有“不合格品”标识的容器中，或将其放在不合格品区域，并经质检员评定后作如下处理：

a.报废

b.退上一工序返工

c.让步使用

4.4不合格半成品的让步接收

4.4.1如生产车间认为不合格半成品可以让步接收，生产车间应填写“让步接收申请表” ，技术部、质量部、生产制造部在考虑对下道工序或成品的影响程度的基础上，做出是否接收让步申请的决定，让步申请应由质量部经理批准。

4.4.2对批准让步接收的不合格半成品，质量部质检员应在其上贴“让步接收”标签，并在相应报表中做好记录。

4.5成品入库检查中不合格的控制

4.5.1当成品不合格时，质检员应将“不合格品申请表”交与质量部主管，由质量部主管作出处理决定，并由生产部门分管领导签字确认。

4.5.2处理决定包括：返工、让步接收、报废等。

a.生产车间返工后的产品需经成品检验员复检，填写“MRB跟踪单”。

b.让步接收应不影响顾客的使用，应不引起顾客的抱怨。有合同要求时，让步接收应征得顾客批准认可。

c.批准报废的产品，由生产车间将其移至仓库报废区，由公司统一处理。

4.6交付及投入使用后不合格品的处理

4.6.1交付及投入使用后发现的不合格品，本公司给予调换、修理或赔偿。

4.6.2顾客退回修理的产品的控制见《顾客财产管理程序》 。

4.6.3质量部视问题的严重性，适时向负责部门发出“纠正和预防措施要求单” 。

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